原渭南市地震局2018年度部门决算说明
发布时间:2019-09-05    来源:渭南市地震局


一、部门概况

(一)部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实防震建设工作的方针政策和法律法规,拟订和实施全市地震监测规划和年度计划。

2、负责建立地震监测管理工作体系。按照全省地震监测台网建设规划,负责全市地震合网及信息系统的规划、建设、运行工作;会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和市内典型地震遗址、遗迹,建立震灾预防工作体系。开展群测群防工作。

3、负责建立地震分析预报工作体系。承担震情研判分析、地震观测数据库建设、地震联防区震情会商、地震预测意见的管理相关工作。

4、负责全市地震预警管理、烈度信息速报和预警重点项目实施。承担全市地震基础探测和震害预测评估工作; 负责地震技术标准宣传和实施工作。

5、组织实施本行政区域内地震活断层探测、地震小区划,参与城市总体规划中城市抗震防灾规划的编制技术审查工作。

6、会同有关部门开展地震灾害调查、重点隐患排査、地震烈度判定、地震科学考察,参与灾情速报、损失评估,制定地震灾后重建规划和恢复重建工作。                                       组织开展陷落地震、水库地震的监测和研究工作。

7、组织开展防震减灾知识宣传教育。参与防范地震次生灾害工作为县市区地震监测提供业务指导。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

根据市委市政府机构改革方案,本部门2019年拟划转更名为渭南市地震监测与服务中心,相关内设机构随之调整。

(二)2018年度部门工作完成情况

1、充分认识全省防震减灾工作会议的重要意义,切实抓好会议精神的贯彻落实。

2、切实抓好震情监测、分析预报工作,适时召开震情趋势会商会。

3、按照省市有关部门的要求,努力实现资金到位,完成防震减灾“十二五”规划所列年度计划。

4、在抓好干部在职培训的基础上,搞好处级干部和科级干部岗位学习与全体人员岗位考核工作。

5、进一步完善群测群防网络制度,根据我市震情形势,进一步组织全市 “三网一员”人员进行防震减灾知识培训。制定切实可行的震情短临跟踪工作方案,完善震情跟踪工作措施。适时编报震情简报,并向市五大班子报送。及时做好资料分析处理工作,积极做好月、半年、年终、国庆等重大活动的震情分析会商工作。

6、对我市辖区内重点建设工程项目负责人进行抗震设防培训。重点生命线工程安平率达100%、一般工程抗震复核备案率达100%、抗震执法覆盖率达100%。积极联系有关部门做好地震安全农居工程,配合教育部门完成中小学校舍安全工程的检查和加固工作。

7、按照省市人大要求,加强地震应急工作,做好地震应急物资准备。一是政府应急预案完成的基础上重点抓好配套预案的修订工作。二是按照预案的要求,抓好完善市、县在两级的应急技术系统和硬件设备建设落实工作。三是完善市本级应急指挥中心建设,建立应急指挥工作程序提高应急决策和指挥能力。四是适时组织市县两级进行一次应急摸拟演练。

8、争取有关方面的支持,继续抓好华县、蒲城、韩城地震安全农居工程试点工作。

9、继续争取省地震局的支持,协助完成在我市区域的十一个县(市、区)信息接点及10个强震台、两个测震台和一个前兆台的仪器安装调试工作。积极推进依法行政,做好市、县辖区地震台站点保护备案和建设工程抗震设防的监督管理。

10、争取有关方面的支持继续抓好全骨干宏观观测点建设,积极推进我市宏观观测进入省级管理模式。

11、强化宣传,充分利用现有条件建立防震减灾宣传基地,增强全社会的防震减灾意识,加大学校和社区防震减灾宣传,组成小手拉大手的宣传工作方法。

12、加强地震应急工作,健全地震应急工作体系,努力提高应急反应能力,推进地震应急救援志愿者队伍建设。争取资金,建立健全我市应急设备和装置,完善我市地震紧急救援专业队伍建设及人员素质培训。 

13、继续做好创建卫生文明城市和包联村工作。

(三)部门决算单位构成

渭南市地震局设行政单位0个;事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

行政单位

2

原渭南市地震局

参照公务员管理事业单位

3

 无

财政补助事业单位

4

 无

经费自理事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制22人,其中行政编制0人、事业编制22人;单位实有人员36人,其中行政0人、事业22人、工勤人员:14人。 单位管理的退休人员16人、离休人员0人。

(五)部门国有资产占用及购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2018年度部门决算公开表

1、2018年部门决算收支总表。

2、2018年部门决算收入总表。

3、2018年部门决算支出总表。

4、2018年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入529.24万元,较上年下降9.7%,其主要原因是其他收入较上年减少;支出535.67万元,较上年下降8.61%,其主要原因是其他收入较上年减少

1、收入总计537.32万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入520.64万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比的增加6.1%,主要原因人员工资普调增、车补调整。

  (2)政府性基金收入0万元,本部门无此项收入

3)事业收入0万元,本部门无此项收入

4)经营收入0万元,本部门无此项收入

5)其他收入8.6万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中行政运行收入8.6万元,与上年对比减63.61%,减少的主要原因是项目收入减少。

6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7)上年结转和结余8.08万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

 

 

2、支出总计535.67万元,包括:

  (1)基本支出496.1万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 413.2万元,与上年同期比增加12.01%,人员工资普调增、车补调整。对个人和家庭的补助支出26.38万元,与上年同期相比下降38.32%主要原因公积金取暖费科目调整。商品和服务支出49.56万元,与上年同期比增加41.30%主要原因公积金科目调整、工资变动。其他地震事务支出6.96万元。

2)项目支出39.58万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,与上年同期比下降51.68%主要原因缩减少项目开支。  

3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比的增减无变化

4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比的增减无变化

5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

6)年末结转和结余1.64万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入520.64万元,较上年下降3.71%,其主要原因是其他收入较上年减少;支出520.64万元,其中:基本支出489.14万元,较上年增0.34%,其主要原因是是单位地震事务中行政运行业务比上年有所增加;项目支出31.5万元,较上年下降40.8%,其主要原因是地震事务中项目经费有所减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按支出功能分类科目说明支出具体内容)。

1)社会保障和就业支出69.35万元,较上年增长33.91%,其主要原因是工资普调增长。

2)国土海洋气象等支出451.29万元,较上年下降7.69%,其主要原因是地震事务业务减少,业务运行费减少。其中:地震事务行政运行支出419.79万元,其他地震事务支出31.5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和共用经费分别进行说明)。

1)人员经费439.59万元,较上年增长6.3%,主要原因是单位职工普调经费增加。其中:工资福利支出413.21万元(基本工资138.19万元、津贴补贴115.74万元、奖金70.58万元、其他社会保障缴费1.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.35万元、医疗费7.85万元、住房公积金25.48万元、其他工资福利支出5.69万元);对个人和家庭的补助26.38万元(生活补助9.23万元、、抚恤金16.9万元、奖励金0.25万元)。

2)公用经费49.56万元。较上年下降34.6%,主要原因是压缩一般公共经费支出。其中商品服务支出49.56万元(办公费2.65万元、印刷费1.03万元、邮电费0.17万元、差旅费0.06万元、维修(护)费0.28万元、会议费0.95万元、培训费0.69万元、公务接待费1.6万元、工会经费5.18万元、公务用车运行维护费5.9万元、其他交通费用28.6万元、其他商品和服务支出2.45万元)。

(三)政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府基金预算支出,并已公开空表。

(四)国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表

(五)2018年部门决算项目支出情况。

本年度项目支出39.58万元,较上年下降51.6%,主要为地震事务业务支出压缩减少。其中:行政事业类项目支出39.58万元,较上年(下降)51.6%,主要为地震事务业务支出压缩减少;基本建设类项目支出0万元,较上年增长(下降)0%,其主要原因是本单位无建设类项目支出。

(六)2018年部门决算政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额为1.82万元,其中政府采购货物类支出1.82万元。较去年同期下降81.2%,主要原因是减少专用设备地震预测仪器及办公设备的采购。政府采购服务类支出0万元,较上无年变化,政府采购工程类支出0万元,较上年无变化。

(七)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.5万元,较上年增长(下降)0%,其主要原因与上年无变化,较预算增长(下降)0%,其主要原因是与上年无变化;其中,因公出国(境)团组共0批,0人次,支出0万元,较预算增长(下降)0%,其主要原因是本单位无因公出国(境);保有车辆2台,购置车辆0台,公务用车运行维护费5.9万元,较预算增长(下降)0%,其主要原因是与上年无变化;公务接待35批次、400人,支出1.6万元,较预算增长(下降)0%,其主要原因是与上年无变化。

1)因公出国(境)费用支出情况

2018年度我局因公出国(境)费用支出0万元。较去年同比下降(增加)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%和0%。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,经费支出0万元;2018年公务用车运行维护支出5.9万元,“三公”经费支出与2017年相同。主要原因是在执行过程中认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求,坚持厉行节约,严格控制公务用车运行维护费;

3)公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.6万元,公务接待经费支出与上年同期相同,累计接待35批次、400人。主要有扶贫村干部协调工作,省局检查工作,各县市协调工作。

2、培训费支出情况

培训费支出0.69万元。比上年同期下降0.24%。主要原因是今年地震事务较去年有所减少,对相关技术人员业务上的培训学习较少。

3、会议费支出情况

会议费支出3.58万元,较去年同比增长33.5%,主要原因本年度安排外出参加会议较多,落实地震异常的一般性会议支出。

(八)机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出49.56万元,比上年下降34.6%。主要用于地震事务行政运行费灾害预防等工作,科目调整。

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6、人员经费:指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

7、机关运行经费:指安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的各项资金

 

                                            渭南市地震局

                                            2019年9月3日


















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