渭南市地震局2017年度部门决算说明
发布时间:2018-09-20    来源:渭南市地震局

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻国家《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规,依法监督检查全市防震减灾工作;负责拟定全市防震减灾规范性文件,并监督执行。

2、编制并组织实施全市防震减灾长远规划和年度计划;管理监督事业费和专项资金的使用。

3、管理全市监测预报工作,负责提出地震趋势和短临预报意见;会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和典型遗址、遗迹。

4、管理全市重大工程地震安全性评价工作,按项目权限审定抗震设防要求;管理以地震动参数(烈度)表述的抗震设防要求,依法监督检查全市一般建设工程的抗震设防要求。

5、管理全市震害预测工作,会同有关部门制定并检查落实破坏性地震应急预案;承担市政府抗震救灾指挥机关办事机构职责;负责震情和灾情速报;参与震害调查、评估和震后灾区重建规划的制定。

6、推进地震科技现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

8、负责全市地震抗震设防要求,安全性评价等行政复议,行政诉讼工作。

9、指导县(市、区)防震减灾工作;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、充分认识全省防震减灾工作会议的重要意义,切实抓好会议精神的贯彻落实。

2、切实抓好震情监测、分析预报工作,适时召开震情趋势会商会。

3、按照省市有关部门的要求,努力实现资金到位,完成防震减灾“十二五”规划所列年度计划。

4、在抓好干部在职培训的基础上,搞好处级干部和科级干部岗位学习与全体人员岗位考核工作。

5、进一步完善群测群防网络制度,根据我市震情形势,进一步组织全市 “三网一员”人员进行防震减灾知识培训。制定切实可行的震情短临跟踪工作方案,完善震情跟踪工作措施。适时编报震情简报,并向市五大班子报送。及时做好资料分析处理工作,积极做好月、半年、年终、国庆等重大活动的震情分析会商工作。

6、对我市辖区内重点建设工程项目负责人进行抗震设防培训。重点生命线工程安平率达100%、一般工程抗震复核备案率达100%、抗震执法覆盖率达100%。积极联系有关部门做好地震安全农居工程,配合教育部门完成中小学校舍安全工程的检查和加固工作。

7、按照省市人大要求,加强地震应急工作,做好地震应急物资准备。一是政府应急预案完成的基础上重点抓好配套预案的修订工作。二是按照预案的要求,抓好完善市、县在两级的应急技术系统和硬件设备建设落实工作。三是完善市本级应急指挥中心建设,建立应急指挥工作程序提高应急决策和指挥能力。四是适时组织市县两级进行一次应急摸拟演练。

8、争取有关方面的支持,继续抓好华县、蒲城、韩城地震安全农居工程试点工作。

9、继续争取省地震局的支持,协助完成在我市区域的十一个县(市、区)信息接点及10个强震台、两个测震台和一个前兆台的仪器安装调试工作。积极推进依法行政,做好市、县辖区地震台站点保护备案和建设工程抗震设防的监督管理。

10、争取有关方面的支持继续抓好全骨干宏观观测点建设,积极推进我市宏观观测进入省级管理模式。

11、强化宣传,充分利用现有条件建立防震减灾宣传基地,增强全社会的防震减灾意识,加大学校和社区防震减灾宣传,组成小手拉大手的宣传工作方法。

12、加强地震应急工作,健全地震应急工作体系,努力提高应急反应能力,推进地震应急救援志愿者队伍建设。争取资金,建立健全我市应急设备和装置,完善我市地震紧急救援专业队伍建设及人员素质培训。 

13、继续做好创建卫生文明城市和包联村工作。

(三)部门决算单位构成

渭南市地震局属于全额拨款事业单位,纳入本部门2017年部门决算编报范围的决算单位共有1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

渭南市地震局

参照公务员管理事业单位

)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制36人。单位管理的离退休人员16人。

 

 

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入586.11万元,较上年同期584.4万元,增长0.3%,其主要原因是上年项目结转和结余资金在今年年度完成;支出586.11万元,较上年同期584.4万元增长0.3%,其主要原因是上年项目结转和结余资金在今年年度完成。

1、收入总计586.11万元。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入490.70万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年同期515.7万元减少4.8%,主要原因是本年度退休人员工资减少转交养老保险中心统一发放。

  (2)政府性基金收入0万元

3)事业收入0万元。

4)经营收入0万元。

5)其他收入23.63万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中行政运行收入23.63万元,与上年对比项目资金减少65.6%,主要原因是上年年度的结余项目资金较多

6)用事业基金弥补收支差额0元。

7)上年结转和结余71.78万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金

2、支出总计586.11万元,包括:

  (1)基本支出496.11万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出368.91万元,与上年同期比增加68.9%,主要是在职人员的增加及工资标准和取暖费等标准提高。对个人和家庭的补助支出42.77万元,与上年对比减少72.68%,主要原因是本年度退休人员工资减少转交由养老保险中心统一发放。商品和服务支出84.43万元,较去年相比增加44.3%,主要原因是预算内经费的增加。

2)项目支出81.92万元,较上年相比增加2.91%。主要原因是增加拨入台网中心搬迁费。

3)经营支出0万元。

4)对附属单位补助支出0万元。

5)结余分配0万元。

6)年末结转和结余8.08万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入决算情况说明

   1、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款收入540.7万元,较上年增长4.8%,其主要原因是包含上年财政拨款资金结转;支出540.7万元,较上年增长4.8%,其主要原因是包含上年财政拨款资金结转在今年支出完成。其中:基本支出487.48万元,较上年增长12.5%,其主要原因是单位地震事务中行政运行业务比上年有所增加;项目支出53.21万元,较上年下降35.59%,其主要原因是地震事务中项目经费有所减少

2、财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目进行详细说明)。

1)社会保障和就业支出51.79万元,较上年减少27.5%,其主要原因是2017年单位退休人员退休费转入统筹办统一代发;其中行政事业单位离退休支出0.9万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出47.12万元,机关事业单位职业年金支出3.76万元。

2)国土海洋气象等支出488.9万元,较上年增长24%,其主要原因是地震事务业务增加,业务运行费增加。其中:地震事务行政运行支出435.69万元,其他地震事务支出53.21万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和共用经费分别进行说明)。

1)人员经费411.68万元,较上年增长9.9%,主要原因是单位职工普调经费增加。其中:工资福利支出368.91万元(基本工资131.91万元、津贴补贴103.56万元、奖金70.96万元、其他社会保障缴费10.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.12万元、职业年金缴费3.76万元、其他工资福利支出1.47万元);对个人和家庭的补助42.77万元(生活补助4.92万元、医疗费5.4万元、住房公积金25.89万元、采暖补贴3.07万元、其他对个人和家庭的补助支出3.49万元)。

2)公用经费75.8万元。较上年减少29.39%,主要原因是压缩一般公共经费支出。其中商品服务支出75.8万元(办公费3.51万元、印刷费3.98万元、手续费0.02万元、电费0.14万元、邮电费6.26万元、差旅费4.16万元、维修(护)费3.42万元、会议费2万元、培训费0.91万元、公务接待费1.6万元、劳务费3.45万元、工会经费4.36万元、公务用车运行维护费5.89万元、其他交通费用29.85万元、其他商品和服务支出6.25万元)。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府基金预算支出,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表

(三)2017年部门决算项目支出表

本年度项目支出81.92万元,较上年增加2.9%,主要为地震事务业务支出,在基本支出之外的支出,较上年同期79.59万元,2.9%主要为地震事务项目经费增加。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额为9.71万元,其中政府采购货物类支出9.71万元。较去年同期增长100%,主要原因是增加专用设备地震预测仪器及办公设备的采购。政府采购服务类支出0万元,政府采购工程类支出0万元。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

 2017年财政拨款安排的“三公经费”支出7.5万元,与上年对比无明显变化,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费5.9万元,公务接待费1.6万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我局因公出国(境)费用支出0万元

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出5.9万元,“三公”经费支出与2016年相同。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.6万元,公务接待经费支出与上年同期相同,累计接待29批次、450人。

4、培训费支出情况

培训费支出0.91万元。比上年同期增长100%。主要原因是今年地震事务较去年有所增加,对相关技术人员业务上的培训学习较多。

5、会议费支出情况

会议费支出2.38万元,较去年同比下降34.25%,主要原因本年度安排外出参加会议较多,减少不必要的一般性会议支出。

(六)机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出75.8万元,比上年增加17.22万元,增长29.4%。主要用于地震事务行政运行费灾害预防等工作增加的主要原因是部分防震减灾信息管理系统尚未建设完成,用于地震事务支出。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、机关运行经费指安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的各项资金。
  3、人员经费指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。
  4、公用经费指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。
  5、专项业务经费指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

http://img.weinan.gov.cn/HIWCMwndzj/201809/201809201017022.xls(2017年决算财政拨款收支总表)