2015年度部门决算及“三公”经费公开说明
发布时间:2016-11-11    来源:渭南防震减灾信息网

2015年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、渭南市地震局概况

(一)渭南市地震局的主要职责:

1、贯彻国家《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规,依法监督检查全市防震减灾工作;负责拟定全市防震减灾规范性文件,并监督执行。

2、编制并组织实施全市防震减灾长远规划和年度计划;管理监督事业费和专项资金的使用。

3、管理全市监测预报工作,负责提出地震趋势和短临预报意见;会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和典型遗址、遗迹。

4、管理全市重大工程地震安全性评价工作,按项目权限审定抗震设防要求;管理以地震动参数(烈度)表述的抗震设防要求,依法监督检查全市一般建设工程的抗震设防要求。

5、管理全市震害预测工作,会同有关部门制定并检查落实破坏性地震应急预案;承担市政府抗震救灾指挥机关办事机构职责;负责震情和灾情速报;参与震害调查、评估和震后灾区重建规划的制定。

6、推进地震科技现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

8、负责全市地震抗震设防要求,安全性评价等行政复议,行政诉讼工作。

9、指导县(市、区)防震减灾工作;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

10、承担市防震减灾工作领导小组办公室工作。

11、承担市政府和上级地震部门交办的事项。

(二)渭南市地震局的决算单位构成:

渭南市地震局设事业单位1个,其中:参照公务员管理事业单位1个。详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

 

行政单位

2

渭南市地震局 

参照公务员管理事业单位

3

 

财政补助事业单位

4

 

经费自理事业单位

……

 

 

 

 

 

二、2015年度部门决算表

2015年部门决算收支总表

表一

 

 

 

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

489.29

  1、一般公共服务支出

 

一、基本支出

433.33

   其中:政府性基金拨款

 

  2、外交支出

 

   人员经费

398.61

  2、上级补助收入

 

  3、国防支出

 

   日常公用经费

34.71

  3、事业收入

 

  4、公共安全支出

 

二、项目支出

99.67

     其中:纳入财政专户管理的收费

 

  5、教育支出

 

   基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

   行政事业类项目

99.67

  5、附属单位上缴收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

87.00

四、经营支出

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

  12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

533.00

 

 

  13、交通运输支出

 

   工资福利支出

189.71

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

   商品和服务支出

134.38

 

 

  15、商业服务业等支出

 

   对个人和家庭的补助

208.90

 

 

  16、金融支出

 

   对企事业单位的补贴

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

   债务利息支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

446.00

   基本建设支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

   其他支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

489.29

本年支出合计

533

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

43.70

年末结转和结余

 

   基本支出结转

7.00

 

 

   项目支出结转和结余

43.00

 

 

    经营结余

 

 

 

收入总计

533.00

支出总计

533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算收入总表

表二

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

489.29

489.29

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

87.00

87.00

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

87.00

87.00

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.20

14.20

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

72.80

72.80

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

402.29

402.29

 

 

 

 

 

 

22004

地震事务

402.29

402.29

 

 

 

 

 

 

2200401

行政运行

345.62

345.62

 

 

 

 

 

 

2200407

地震应急救援

6.17

6.17

 

 

 

 

 

 

2200499

其他地震事务支出

50.50

50.50

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算支出总表

表三

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

533.00

433.33

99.67

 

 

 

208

社会保障和就业支出

87.00

87.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

87.00

87.00

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.20

14.20

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

72.80

72.80

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

446.00

346.33

99.67

 

 

 

22004

地震事务

446.00

346.33

99.67

 

 

 

2200401

行政运行

346.33

346.33

 

 

 

 

2200404

地震监测

 

 

 

 

 

 

2200406

地震灾害预防

3.00

 

3.00

 

 

 

2200407

地震应急救援

6.17

 

6.17

 

 

 

2200499

其他地震事务支出

90.50

 

90.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

表四

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

532.65

432.98

99.67

 

208

社会保障和就业支出

87.00

87.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

87.00

87.00

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.20

14.20

 

 

2080502

事业单位离退休

72.80

72.80

 

 

220

国土海洋气象等支出

345.65

345.98

99.67

 

22004

地震事务

345.65

345.98

99.67

 

2200401

行政运行

345.98

345.98

 

 

2200404

地震监测

 

 

 

 

2200406

地震灾害预防

3.00

 

3.00

 

2200407

地震应急救援

6.17

 

6.17

 

2200499

其他地震事务支出

90.50

 

90.50

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

表五

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

 

 

 

 

301

工资福利支出

 

 

 

 

30101

 基本工资

119.72

119.72

 

 

30102

 津贴补贴

44.03

44.03

 

 

30103

 奖金

20.40

20.40

 

 

30104

 社会保障缴费

5.54

5.54

 

 

30107

 绩效工资

 

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

 

 

30201

 办公费

2.90

2.90

 

 

30202

 印刷费

0.50

0.50

 

 

30204

 手续费

0.10

0.10

 

 

30205

 水费

2.30

2.30

 

 

30206

 电费

1.10

1.10

 

 

30207

 邮电费

1.70

1.70

 

 

30208

 取暖费

3.60

3.60

 

 

30211

 差旅费

3.30

3.30

 

 

30213

 维修()

1.70

1.70

 

 

30214

 租赁费

 

 

 

 

30215

 会议费

0.70

0.70

 

 

30216

 培训费

0.90

0.90

 

 

30217

 公务接待费

1.30

1.30

 

 

30226

 劳务费

0.70

0.70

 

 

30227

 委托业务费

99.67

 

99.67

 

30228

 工会经费

4.70

4.70

 

 

30229

 福利费

2.50

2.50

 

 

30231

 公务用车运行维护费

5.80

5.80

 

 

30299

 其他商品和服务支出

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

30301

 离休费

8.71

8.71

 

 

30302

 退休费

78.28

78.28

 

 

30305

 生活补助

95.65

95.65

 

 

30307

 医疗费

0.02

0.02

 

 

30311

 住房公积金

19.39

19.39

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

6.83

6.83

 

 

 

2015年部门决算政府性基金收支表

表六

 

 

 

 

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

一、基本支出

 

 

二、文化体育与传媒支出

   人员经费

 

 

三、社会保障和就业支出

   日常公用经费

 

 

四、节能环保支出

二、项目支出

 

 

五、城乡社区支出

   基本建设类项目

 

 

六、农林水支出

   行政事业类项目

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

十二、金融支出

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

基本支出和项目支出合计

 

 

十四、债务还本支出

   工资福利支出

 

 

十五、债务付息支出

   商品和服务支出

 

 

十六、债务发行费用支出

   对个人和家庭的补助

 

 

 

 

   对企事业单位的补贴

 

 

 

 

   债务利息支出

 

 

 

 

   其他资本性支出

 

 

 

 

   其他支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

   基本支出结转

 

   基本支出结转

 

   项目支出结转和结余

 

   项目支出结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算项目支出表

表七

 

 

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

 

**

 

合计

 

 

213001

地震事务

99.67

 

 

地震灾害预防

3

 

 

地震应急救援

6.1

 

 

其他地震事务支出

90.5

 

 

2015年部门决算政府采购情况表

表八

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

     

1

货物

2

工程

3

服务

4

 

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费

 

表九

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

213001

渭南市地震局

 

7.2

 

1.4

 

 

5.8

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1.收入总计489.29万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入489.29万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  (2)无政府性基金收入。

3)无事业收入。

4)无经营收入。

5)无其他收入。

6)没有用事业基金弥补收支差额情况。

7)上年结转和结余43.7万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出总计533万元,包括:

  (1)基本支出433.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出189.71万元,对个人和家庭的补助支出208.90万元,商品和服务支出134.38万元。

(2)项目支出99.67万元,主要是为完成地震事务工作和地震灾害预防和救援工作。

(3)经营支出无。

4)对附属单位补助支出无。

5)结余分配无。

6)无年末结转和结余。

(二)财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况。

  2015年度财政拨款支出533万元,其中:基本支出433.33万元,项目支出99.67万元。

2.财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

2015年部门决算支出总表

表三

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

533.00

433.33

99.67

 

 

 

208

社会保障和就业支出

87.00

87.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

87.00

87.00

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.20

14.20

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

72.80

72.80

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

446.00

346.33

99.67

 

 

 

22004

地震事务

446.00

346.33

99.67

 

 

 

2200401

行政运行

346.33

346.33

 

 

 

 

2200404

地震监测

 

 

 

 

 

 

2200406

地震灾害预防

3.00

 

3.00

 

 

 

2200407

地震应急救援

6.17

 

6.17

 

 

 

2200499

其他地震事务支出

90.50

 

90.50

 

 

 

(四)2015年部门决算政府采购情况表

(五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

 2015年财政拨款安排的“三公经费”支出7.2万元,其中,无因公出国(境)费用,公务用车运行维护费5.8万元,公务接待费1.4万元。

1.因公出国(境)费用支出情况

2015年度我局系统无因公出国实际支出。

2.公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年公务用车运行维护支出5.8万元,较去年同比下降0.02%。主要用于落实异常考察、调研和服务等。

3.公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.4万元,较去年同比下降0.15%,累计接待30批次、200人。